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| 14/11/2023 | 0000027/2023 | 0005165/2023 | 0007176/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DO SERVIDOR JOSE ANTONIO MENDES RIBEIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | JOSE ANTONIO MENDES RIBEIRO | MOTORISTA | ***.301.197-** | R$ 327,46 | |
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| 1 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 03 - Diaria | COLATINA |
| 1 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 03 - Diaria | VITORIA |
| 1 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 03 - Diaria | VITORIA |
| 1 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 03 - Diaria | VITORIA |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004971/2023 | 0007158/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIAAS DA SERVIDORA VANEA COUTINHO RODRIGUES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | VANEA COUTINHO RODRIGUES | PROFESSOR I | ***.194.157-** | R$ 84,90 | |
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| 1 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 03 - Diaria | COLATINA |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004972/2023 | 0007157/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIAAS DA SERVIDORA MARILEIA BOLDRIM SELESTRINI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | MARILEIA BOLDRIN SELESTRINI | PROFESSOR I | ***.681.797-** | R$ 84,90 | |
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| 1 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 03 - Diaria | COLATINA |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004974/2023 | 0007156/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR JAUDECIR ATONIO ARPINI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | JAUDECIR ANTONIO ARPINI | MOTORISTA | ***.345.347-** | R$ 242,56 | |
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| 1 | 07/10/2023 | 07/10/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 03 - Diaria | SAO GABRIEL DA PALHA |
| 1 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004977/2023 | 0007155/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR CELIMAR BATISTA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | CELIMAR BATISTA LOPES | FG - DIRETOR ESCOLAR | ***.735.117-** | R$ 30,32 | |
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| 1 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004978/2023 | 0007154/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR LUCIANO BAZONI VANELI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | LUCIANO BAZONI VANELI | PEDAGOGO | ***.859.827-** | R$ 60,64 | |
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| 1 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004980/2023 | 0007153/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ADEMILSON DE BRUYN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | ADEMILSON DE BRUYN | MOTORISTA | ***.194.217-** | R$ 121,28 | |
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| 1 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004981/2023 | 0007152/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR IAGUCHI RODRIGUES ONOFRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | IAGUCHI RODRIGUES ONOFRIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO - N2 | ***.689.037-** | R$ 84,90 | |
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| 1 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 03 - Diaria | COLATINA |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004970/2023 | 0007150/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SETE DIARIAS DO SERVIDOR DAVA DOS SANTOS HOLLES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | DAVI DOS SANTOS HOLLES | MOTORISTA | ***.244.432-** | R$ 424,48 | |
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| 1 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
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| 10/11/2023 | 0000027/2023 | 0004979/2023 | 0007149/2023 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS GUIMARAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | JOSE CARLOS GUIMARAES | MOTORISTA | ***.460.107-** | R$ 145,54 | |
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| 1 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
| 1 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 03 - Diaria | LINHARES |
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