Portal da Transparência de Rio Bananal

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

000154

003499

2021

24/06/2021

08/07/2021

AQUISICAO EMERGENCIAL DE MARMITEX DESCARTAVEIS E SACO PARA LIXO

DISPENSA ARTIGO 24 INCISO IV

Concluida

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE

R$ 1.410,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	17.630.850/0001-76	Material	MARMITEX DESCARTAVEL EM ALUMINIO REDONDA N° 08	UNIDADE	800,00	R$ 0,60	R$ 480,00
N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	17.630.850/0001-76	Material	SACO LEITOSO PARA RESIDUO INFECTANTE HOSPITALAR - 50 LITROS	UNIDADE	600,00	R$ 0,33	R$ 198,00
N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	17.630.850/0001-76	Material	SACO LEITOSO PARA RESIDUO INFECTANTE HOSPITALAR - 100 LITROS	UNIDADE	600,00	R$ 0,60	R$ 360,00
N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	17.630.850/0001-76	Material	SACO LEITOSO PARA RESIDUO INFECTANTE HOSPITALAR - 50 LITROS	UNIDADE	400,00	R$ 0,33	R$ 132,00
N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	17.630.850/0001-76	Material	SACO LEITOSO PARA RESIDUO INFECTANTE HOSPITALAR - 100 LITROS	UNIDADE	400,00	R$ 0,60	R$ 240,00
							R$ 1.410,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000145

002726

2021

29/04/2021

08/07/2021

Aquisicao de Produtos para lavanderia

DISPENSA ARTIGO 24 INCISO IV

Concluida

Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana

R$ 10.045,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

G & G SUPRIMENTOS E HIGIENIZACAO LTDA	36.150.348/0001-02	Material	DETERGENTE CONCENTRADO PARA PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA	LITRO	150,00	R$ 30,36	R$ 4.554,00
G & G SUPRIMENTOS E HIGIENIZACAO LTDA	36.150.348/0001-02	Material	DETERGENTE UMECTANTE PARA LAVAGEM DE ROUPA	LITRO	100,00	R$ 10,88	R$ 1.088,00
G & G SUPRIMENTOS E HIGIENIZACAO LTDA	36.150.348/0001-02	Material	HIPOCLORITO PARA ALVEJAMENTO E DESINFECCAO	LITRO	150,00	R$ 9,90	R$ 1.485,00
G & G SUPRIMENTOS E HIGIENIZACAO LTDA	36.150.348/0001-02	Material	NEUTRALIZANTE PARA LAVAGEM DE ROUPA	LITRO	50,00	R$ 18,92	R$ 946,00
G & G SUPRIMENTOS E HIGIENIZACAO LTDA	36.150.348/0001-02	Material	AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPA	LITRO	100,00	R$ 19,72	R$ 1.972,00
							R$ 10.045,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000144

002230

2021

14/04/2021

04/05/2021

Aquisicao de equipamentos de refrigeracao (camaras cientificas).

Lei N 13979/2020, Artigo 4

Concluida

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALFREDO PINTO SANTANA

R$ 89.400,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000023/2021	06/05/2021	06/05/2021	31/12/2021	Aquisicao de equipamentos de refrigeracao (camaras cientificas).	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTA	78.589.504/0001-86	TERMINO DE PRAZO	R$ 89.400,00
								R$ 89.400,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTA	78.589.504/0001-86	Material	CAMARA FRIA PARA ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS E IMUNOBIOLOGICOS	UNIDADE	6,00	R$ 14.900,00	R$ 89.400,00
							R$ 89.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000139

001745

2021

18/03/2021

31/03/2021

Aquisicao de Materiais Medicos e Hospitalares, EPIs para o HMAPS e UBS do municipio para uso dos profissionais de saude no enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os criterios estabelecidos neste Termo de Referencia. 2 - JUSTIFICATIVA: Cumpre dizer que o Hospital Municipal e as UBS nao possuem material suficiente para atender a todos os caso que houverem no Municipio, principalmente para materiais medicos. Considerando que o Hospital e as Unidades nao podem ficar sem referidos materiais

Lei N 13979/2020, Artigo 4

Concluida

Fundo Municipal de Saude de Rio Bananal

R$ 137.221,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000013/2021	31/03/2021	31/03/2021	30/06/2021	Aquisicao de Materiais Medicos e Hospitalares, EPIs para o HMAPS e UBS do municipio para uso dos profissionais de saude no enfrentamento ao COVID-19.	EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	TERMINO DE PRAZO	R$ 37.561,00
000014/2021	31/03/2021	31/03/2021	30/06/2021	Aquisicao de Materiais Medicos e Hospitalares, EPIs para o HMAPS e UBS do municipio para uso dos profissionais de saude no enfrentamento ao COVID-19.	FENIXMED COMERCIAL LTDA	14.595.915/0001-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.060,00
000015/2021	31/03/2021	31/03/2021	30/06/2021	Aquisicao de Materiais Medicos e Hospitalares, EPIs para o HMAPS e UBS do municipio para uso dos profissionais de saude no enfrentamento ao COVID-19.	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA ME	10.460.674/0001-22	TERMINO DE PRAZO	R$ 96.600,00
								R$ 137.221,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	Material	AVENTAL DESCARTAVEL DE PRECAUCAO DE CONTATO MANGA LONGA USO HOSPITALAR	UNIDADE	2000,00	R$ 3,89	R$ 7.780,00
EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	Material	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL MANGA LONGA USO HOSPITALAR	UNIDADE	1000,00	R$ 11,74	R$ 11.740,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA	14.595.915/0001-00	Material	LUVA CIRURGICA N° 7.0 ESTERIL	PAR	600,00	R$ 2,55	R$ 1.530,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA	14.595.915/0001-00	Material	LUVA CIRURGICA N° 7.5 ESTERIL	PAR	600,00	R$ 2,55	R$ 1.530,00
MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA ME	10.460.674/0001-22	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO P (50 PARES)	CAIXA	500,00	R$ 84,00	R$ 42.000,00
MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA ME	10.460.674/0001-22	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAM. M	CAIXA	600,00	R$ 84,00	R$ 50.400,00
MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA ME	10.460.674/0001-22	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO G (50 PARES)	CAIXA	50,00	R$ 84,00	R$ 4.200,00
EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	Material	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL CIRURGICA COM ELASTICO 50 UNID.	CAIXA	500,00	R$ 22,88	R$ 11.440,00
EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	Material	MASCARA N95	UNIDADE	200,00	R$ 7,37	R$ 1.474,00
EIDIANE ALVES SANTANA	30.859.081/0001-40	Material	TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA COVID-19	UNIDADE	200,00	R$ 19,00	R$ 3.800,00
							R$ 137.221,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000124

005327

2021

02/09/2021

20/09/2021

Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

R$ 1.419.832,89

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000039/2021	20/09/2021	20/09/2021	31/12/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	26.719.622/0001-68	TERMINO DE PRAZO	R$ 112.735,98
000037/2021	20/09/2021	20/09/2021	31/12/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	TERMINO DE PRAZO	R$ 633.424,05
000036/2021	20/09/2021	20/09/2021	31/12/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	RIO TRANSPORTES LTDA	37.262.643/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 124.314,75
000040/2021	20/09/2021	20/09/2021	31/12/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	VIACAO MARILANDIA LTDA	27.143.718/0001-93	TERMINO DE PRAZO	R$ 331.633,26
000038/2021	20/09/2021	20/09/2021	31/12/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	SANTUR SANTANA TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTD	03.055.508/0001-85	TERMINO DE PRAZO	R$ 217.724,85
								R$ 1.419.832,89

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 1 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	4347,00	R$ 9,30	R$ 40.427,10
MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 2 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	7623,00	R$ 7,50	R$ 57.172,50
VIACAO MARILANDIA LTDA	27.143.718/0001-93	Servico	ROTA N° 3 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	4725,00	R$ 8,98	R$ 42.430,50
VIACAO MARILANDIA LTDA	27.143.718/0001-93	Servico	ROTA N° 4 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	5733,00	R$ 8,90	R$ 51.023,70
MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 5 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	8694,00	R$ 8,47	R$ 73.638,18
ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	26.719.622/0001-68	Servico	ROTA N° 6 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	9891,00	R$ 6,30	R$ 62.313,30
RIO TRANSPORTES LTDA	37.262.643/0001-13	Servico	ROTA N° 7 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	4221,00	R$ 8,60	R$ 36.300,60
SANTUR SANTANA TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTD	03.055.508/0001-85	Servico	ROTA N° 8 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	7119,00	R$ 7,51	R$ 53.463,69
SANTUR SANTANA TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTD	03.055.508/0001-85	Servico	ROTA N° 9 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	5166,00	R$ 8,51	R$ 43.962,66
MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 10 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	4095,00	R$ 9,99	R$ 40.909,05
							R$ 1.419.832,89

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000102

001805

2021

23/03/2021

06/04/2021

Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

R$ 2.437.296,12

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000017/2021	03/05/2021	03/05/2021	30/10/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	26.719.622/0001-68	TERMINO DE PRAZO	R$ 237.103,44
000016/2021	03/05/2021	03/05/2021	30/10/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	SANTUR SANTANA TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTD	03.055.508/0001-85	TERMINO DE PRAZO	R$ 520.414,44
000015/2021	03/05/2021	03/05/2021	30/10/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	TERMINO DE PRAZO	R$ 987.416,64
000014/2021	03/05/2021	03/05/2021	30/10/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	RIO TRANSPORTES LTDA	37.262.643/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 272.547,24
000018/2021	03/05/2021	03/05/2021	30/10/2021	Contratacao emergencial de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Escolar	VIACAO MARILANDIA LTDA	27.143.718/0001-93	TERMINO DE PRAZO	R$ 419.814,36
								R$ 2.437.296,12

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 1 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	5796,00	R$ 8,73	R$ 50.599,08
MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 2 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	10164,00	R$ 7,05	R$ 71.656,20
VIACAO MARILANDIA LTDA	27.143.718/0001-93	Servico	ROTA N° 3 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	6300,00	R$ 8,55	R$ 53.865,00
VIACAO MARILANDIA LTDA	27.143.718/0001-93	Servico	ROTA N° 4 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	7644,00	R$ 8,31	R$ 63.521,64
MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 5 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	11592,00	R$ 7,98	R$ 92.504,16
ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	26.719.622/0001-68	Servico	ROTA N° 6 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	13188,00	R$ 6,30	R$ 83.084,40
RIO TRANSPORTES LTDA	37.262.643/0001-13	Servico	ROTA N° 7 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	5628,00	R$ 7,85	R$ 44.179,80
SANTUR SANTANA TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTD	03.055.508/0001-85	Servico	ROTA N° 8 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	9492,00	R$ 6,85	R$ 65.020,20
SANTUR SANTANA TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTD	03.055.508/0001-85	Servico	ROTA N° 9 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	6888,00	R$ 7,85	R$ 54.070,80
MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	02.420.501/0001-52	Servico	ROTA N° 10 - TRANSPORTE ESCOLAR	QUILOMETRO	5460,00	R$ 9,97	R$ 54.436,20
							R$ 2.437.296,12

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000086

008004

2022

15/12/2022

Aquisicao de Cimento Emergencial

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

AQUISICAO DE CIMENTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A S NECESSIDADES DE REPAROS DEVIDO A CHUVA EM NOSSO MUNICIPIO.

R$ 7.940,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AMACOGEL ARDIZZON LTDA ME	32.436.321/0001-20	Material	CIMENTO CP III - 50KG	SACO	200,00	R$ 39,70	R$ 7.940,00
							R$ 7.940,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000072

005990

2020

09/10/2020

27/11/2020

Aquisicao de Alcool

Lei N 13979/2020, Artigo 4

Concluida

Almoxarifado Municipal (Central)

R$ 1.711,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	15.335.348/0001-07	Material	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 1000ML	UNIDADE	350,00	R$ 4,89	R$ 1.711,50
							R$ 1.711,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000071

007202

2022

30/11/2022

02/12/2022

Contratacao de Empresa Especializada para Fornecimento e Substituicao de Pecas, Materiais, Vidros, Acessorios e outros componentes afins Genuinos e/ou Originais em Veiculos Automotores e Maquinarios Municipais e para a Realizacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva em Maquinarios Municipais.

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 609,50

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000074/2022	13/12/2022	13/12/2022	11/06/2023	Contratacao de Empresa Especializada para Fornecimento e Substituicao de Pecas, Materiais, Vidros, Acessorios e outros componentes afins Genuinos e/ou Originais em Veiculos Automotores e Maquinarios Municipais e para a Realizacao de Servicos de Manutencao	PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	TERMINO DE PRAZO	R$ 946.500,00
000073/2022	13/12/2022	13/12/2022	11/06/2023	Contratacao de Empresa Especializada para Fornecimento e Substituicao de Pecas, Materiais, Vidros, Acessorios e outros componentes afins Genuinos e/ou Originais em Veiculos Automotores e Maquinarios Municipais e para a Realizacao de Servicos de Manutencao	COPEMAQ COM. DE PECAS PARA MAQU. E TRAT. EIRELI	39.404.066/0001-82	TERMINO DE PRAZO	R$ 699.000,00
								R$ 1.645.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FIAT	PERCENTUAL DE D	5,00	R$ 8,00	R$ 40,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FIAT	PERCENTUAL DE D	1,00	R$ 8,00	R$ 8,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FIAT	PERCENTUAL DE D	2,00	R$ 8,00	R$ 16,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FIAT	PERCENTUAL DE D	4,00	R$ 8,00	R$ 32,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FIAT	PERCENTUAL DE D	1,00	R$ 8,00	R$ 8,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FORD	PERCENTUAL DE D	1,00	R$ 7,00	R$ 7,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FORD	PERCENTUAL DE D	1,00	R$ 7,00	R$ 7,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FORD	PERCENTUAL DE D	1,00	R$ 7,00	R$ 7,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - FORD	PERCENTUAL DE D	1,00	R$ 7,00	R$ 7,00
PAFEL-PECAS E A.FERRAGENS LTDA	27.356.047/0001-49	Material	PECAS VEICULOS LEVES (MECANICA, ELETRICA E FUNILARIA) - CHEVROLET	PERCENTUAL DE D	1,00	R$ 6,00	R$ 6,00
							R$ 609,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000070

005014

2023

14/08/2023

Contratacao de empresa de engenharia com registro em classe para supervisao, fiscalizacao, orientacao tecnica, assessoria, servicos tecnicos, vistoria, avaliacao, parecer tecnico, medicao, elaboracao de projetos e outras atribuicoes pertencentes ao cargo

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

R$ 39.373,78

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000049/2023	23/08/2023	23/08/2023	19/02/2024	Contratacao de empresa de engenharia com registro em classe para supervisao, fiscalizacao, orientacao tecnica, assessoria, servicos tecnicos, vistoria, avaliacao, parecer tecnico, medicao, elaboracao de projetos e outras atribuicoes pertencentes ao cargo	MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	TERMINO DE PRAZO	R$ 39.373,78
								R$ 39.373,78

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PLANILHA ORCAMENTARIA	M2	3060,40	R$ 3,90	R$ 11.935,56
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO ARQUITETONICO - EDIF. ADMINISTRATIVOS	M2	217,97	R$ 18,00	R$ 3.923,46
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO - EDIF. ADMINISTRATIVOS	METROS QUADRADO	217,97	R$ 15,50	R$ 3.378,54
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO HIDROSSANITARIO - EDIF. ADMINISTRATIVOS	METROS QUADRADO	217,97	R$ 8,70	R$ 1.896,34
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO REDES ELETRICAS - EDIF. ADMINISTRATIVOS	METROS QUADRADO	217,97	R$ 9,00	R$ 1.961,73
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - EDIF. ADMINISTRATIVOS	METROS QUADRADO	217,97	R$ 9,00	R$ 1.961,73
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PLANILHA ORCAMENTARIA - EDIF. ADMINISTRATIVOS	METROS QUADRADO	670,00	R$ 3,90	R$ 2.613,00
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	METROS QUADRADO	217,97	R$ 2,75	R$ 599,42
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO DE URBANISMO - IMPLEMENTOS EXTERNOS	METROS QUADRADO	452,03	R$ 3,00	R$ 1.356,09
MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	17.283.683/0001-34	Servico	PROJETO SPDA (PARARRAIO) - EDIF. ADMINISTRATIVOS	METROS QUADRADO	217,97	R$ 2,60	R$ 566,72
							R$ 39.373,78

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VIII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.