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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
Atualizado em: 08/11/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
 
25/10/20240004146/20240004247/20240005924/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR EDGARD VIANA MOLINARI A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.EDGARD VIANA MOLINARIMOTORISTA010294***.979.537-**R$ 63,44 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
107/08/202407/08/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR EDGARD VIANA MOLINARI A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.LEVAR USUARIO PARA CONSULTA
114/08/202414/08/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR EDGARD VIANA MOLINARI A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.LEVAR USUARIO PARA CONSULTA
25/10/20240001880/20240004246/20240005923/2024REFERENTE PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO SERVIDOR DAVI DOS SANTOS HOLLES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.DAVI DOS SANTOS HOLLESMOTORISTA009625***.244.432-**R$ 317,20 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
120/09/202420/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO SERVIDOR DAVI DOS SANTOS HOLLES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.TRANSPORTE DE ALUNOS
103/10/202403/10/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO SERVIDOR DAVI DOS SANTOS HOLLES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.TRANSPORTE DE ESTUDANTES
104/10/202404/10/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO SERVIDOR DAVI DOS SANTOS HOLLES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.TRANSPORTE DE ESTUDANTES
127/09/202427/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO SERVIDOR DAVI DOS SANTOS HOLLES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.TRANSPORTE DE ESTUDANTES
113/09/202413/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO SERVIDOR DAVI DOS SANTOS HOLLES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.BUSCAR/LEVAR BANDA MARCIAL
25/10/20240001631/20240004191/20240005922/2024REFERENTE PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRAPEDAGOGO004898***.518.817-**R$ 666,14 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/06/202403/06/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.ATENDIMENTO AO CICLO DE GESTAO
120/06/202420/06/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.SEMINARIO DO CICLO DE GESTAO
126/09/202426/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO DE PAES PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL
125/07/202425/07/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.SEMINARIO DO CICLO DE GESTAO
107/08/202407/08/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO PARA PEDAGOGOS
103/09/202403/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO PARA PEDAGOGOS
121/06/202421/06/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
129/08/202429/08/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO DA EDUCACAO INFANTIL
125/09/202425/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DA SERVIDORA FERNANDA FORNAZIER DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO PARA PEDAGOGOS
18/10/20240003496/20240004211/20240005830/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR DOVAL PENITENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.DOVAL PENITENTEASSISTENTE SOCIAL (LC-002)009249***.665.987-**R$ 306,74 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
102/08/202403/08/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR DOVAL PENITENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.CRAS - CASA DA FAMILIA PAU BRASIL
18/10/20240002462/20240004209/20240005829/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA SILVERIA CONCEICAO DA SILVA ALVES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.SILVERIA CONCEICAO DA SILVA ALVESPROFESSOR I002703***.296.437-**R$ 253,76 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/06/202408/06/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA SILVERIA CONCEICAO DA SILVA ALVES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO LEEI
113/07/202413/07/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA SILVERIA CONCEICAO DA SILVA ALVES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO LEEI
131/08/202431/08/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA SILVERIA CONCEICAO DA SILVA ALVES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO LEEI
128/09/202428/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA SILVERIA CONCEICAO DA SILVA ALVES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.FORMACAO LEEI
18/10/20240003021/20240004207/20240005828/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS GUIMARAES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.JOSE CARLOS GUIMARAESMOTORISTA009335***.460.107-**R$ 152,26 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/08/202408/08/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS GUIMARAES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.BUSCAR MATERIAL PARA SECRETARIA
126/09/202426/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS GUIMARAES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.TRANSPORTAR SERVIDORES
18/10/20240003402/20240004210/20240005827/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SERVIDORA THAISA PEZZIN SAMPAIO DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.THAISA PEZZIN SAMPAIO DE OLIVEIRAPSICOLOGO (LC-002)009161***.220.417-**R$ 88,82 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
111/09/202411/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SERVIDORA THAISA PEZZIN SAMPAIO DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
18/10/20240005268/20240004208/20240005826/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DA SERVIDORA HELLEN ROSE DEGAN PEREIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2024.HELLEN ROSE DEGAN PEREIRAFG - DIRETOR ESCOLAR004975***.043.267-**R$ 152,26 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
125/07/202425/07/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DA SERVIDORA HELLEN ROSE DEGAN PEREIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2024.SEMINARIO DO CICLO DE GESTAO
101/10/202401/10/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DA SERVIDORA HELLEN ROSE DEGAN PEREIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2024.REUNIAO PARA APROVACAO DA ESCOLA NO CEE
17/10/20240005266/20240004175/20240005695/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR MURILO LUIS GIURIATO FRANCISCO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.MURILO LUIS GIURIATO FRANCISCOBOLSA AUXILIO ESTAGIO006774***.530.137-**R$ 31,72 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
127/09/202427/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR MURILO LUIS GIURIATO FRANCISCO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.BUSCAR MATERIAIS PARA SEME
17/10/20240003091/20240004176/20240005676/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR FELIPE ARAGAO RACHEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.FELIPE ARAGAO RACHELFG - DIRETOR ESCOLAR004780***.086.797-**R$ 63,44 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/09/202419/09/2024REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR FELIPE ARAGAO RACHEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.SEMIARIO PEC
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