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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14/05/20250004401/20230000772/20240000610/20250001082/2025REFERENTE LIQUIDACAO DIRETA SEM PASSAR PELA AUTORIZACAO.N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME17.630.850/0001-76-R$ 2.285,00
05/05/20250003614/20240002647/20240001128/20250001731/2025REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA) PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 043/2024 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 235. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 4805/2024 - VIGENCIA 02/09/2024 A 02/09/2025)SIMOES E SARACO LTDA36.378.871/0001-90R$ 43.214,00
30/04/20250001784/20230002219/20230001344/20250001621/2025REFERENTE PAGAMENTO DA16ª MEDICAO PELA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSORA MARIA ENDRINGER ANHOLETI" NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 039/2023, ORIUNDO DA CONCORRENCIA PUBLICA NUMERO 004/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 439. (PROCESSO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 2400/2025)NG ENGENHARIA LTDA39.815.519/0001-63R$ 225.422,46
29/04/20250001366/20240001048/20240000918/20250001432/2025REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 017/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 002/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 648. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 1366/2024 - VIGENCIA 16/04/2024 A 15/04/2025)SELESTRINI & RIGONI LTDA ME23.528.533/0001-46R$ 3.440,96
29/04/20250001366/20240001047/20240000917/20250001431/2025REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 017/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 002/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 647. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 1366/2024 - VIGENCIA 16/04/2024 A 15/04/2025)SELESTRINI & RIGONI LTDA ME23.528.533/0001-46R$ 1.182,83
29/04/20250001366/20240001049/20240000916/20250001430/2025REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 017/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 002/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 646. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 1366/2024 - VIGENCIA 16/04/2024 A 15/04/2025)SELESTRINI & RIGONI LTDA ME23.528.533/0001-46R$ 3.548,49
25/04/20250004647/20240003288/20240001117/20250001428/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS ILPI, REFERENTE PERIODO 20/01/25 A 19/02/25, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 072/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 030/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 306. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 6082/2024 - VIGENCIA 29/11/2024 A 29/11/2025)CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA ME44.687.869/0001-21R$ 28.660,20
24/04/20250003923/20240003222/20240001168/20250001426/2025REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO PELA REALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMUEF FAZENDA IRIRITIMIRIM, E CONSTRUCAO DE MURO E PINTURA NA EMEIPEF SAO SEBASTIAO DO LAGRIMAL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 157. (PROCESSO DE PAGAMENTO 2418/2025 - VIGENCIA 06/12/2024 A 04/06/2025)FAMONTE CONSTRUCOES LTDA50.435.443/0001-83R$ 19.537,27
24/04/20250009234/20230001822/20240001142/20250001392/2025REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 019/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 003/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2217. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 3282/2024 - VIGENCIA 29/04/2024 A 28/04/2025)ERIMAR PEREIRA POLA32.215.027/0001-98R$ 93,99
24/04/20250001366/20240001804/20240001005/20250001391/2025REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA ACOLHIDA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 002/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 002/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 641. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 3537/2024 - VIGENCIA 16/04/2024 A 16/04/2025) (CONTA DE PAGAMENTO 27.282.946)SELESTRINI & RIGONI LTDA ME23.528.533/0001-46R$ 107,53
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