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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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30/06/20250009234/20230002673/20240002219/20250002940/2025REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES) PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 019/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 003/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2367. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 5379/2024 - VIGENCIA 29/04/2024 A 29/04/2025)ERIMAR PEREIRA POLA32.215.027/0001-98R$ 1.978,80
30/06/20250002983/20240002914/20240002218/20250002939/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR, AUXILIO E ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPREENDENDO A IMPLANTACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO DO SISTEMA, INTERLIGANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 052/2024, ORIUNDO DA DISPENSA ELETRONICA NUMERO 007/2024. PARCELA 07/12. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25085. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 2983/2024 - VIGENCIA 06/11/2024 A 06/11/02025)FUNDACAO DE APOIO E DESENV. AO ENS.PESQUISA E EXTENSAO - FADEPE/JF00.703.697/0001-67R$ 1.515,00
30/06/20250002294/20240001879/20240002195/20250002927/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 026/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 007/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21231. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 3983/2024 - VIGENCIA 18/06/2024 A 18/06/2025) (CONTA DE PAGAMENTO 27.282.946)AUTO POSTO SANTA ANA LTDA03.948.877/0001-05R$ 779,69
30/06/20250002294/20240001879/20240002194/20250002925/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 026/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 007/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21143. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 3983/2024 - VIGENCIA 18/06/2024 A 18/06/2025) (CONTA DE PAGAMENTO 27.282.946)AUTO POSTO SANTA ANA LTDA03.948.877/0001-05R$ 683,99
30/06/20250002294/20240001879/20240002193/20250002923/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 026/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 007/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21142. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 3983/2024 - VIGENCIA 18/06/2024 A 18/06/2025) (CONTA DE PAGAMENTO 27.282.946)AUTO POSTO SANTA ANA LTDA03.948.877/0001-05R$ 492,30
26/06/20250005144/20240002906/20240002168/20250002724/2025REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS PARA DISTRIBUICAO DE ACESSO A INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 12/05/2025 A 11/06/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5313. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 5144/2023 - VIGENCIA 12/11/2024 A 13/11/2025)CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME07.142.345/0001-29R$ 3.176,46
26/06/20250005144/20240002907/20240002167/20250002723/2025REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS PARA DISTRIBUICAO DE ACESSO A INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 12/05/2025 A 11/06/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5313. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 5144/2023 - VIGENCIA 12/11/2024 A 13/11/2025)CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME07.142.345/0001-29R$ 2.977,93
26/06/20250005144/20240002908/20240002166/20250002722/2025REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS PARA DISTRIBUICAO DE ACESSO A INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 12/05/2025 A 11/06/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5313. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 5144/2023 - VIGENCIA 12/11/2024 A 13/11/2025)CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME07.142.345/0001-29R$ 1.091,91
26/06/20250005144/20240002909/20240002165/20250002721/2025REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS PARA DISTRIBUICAO DE ACESSO A INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 12/05/2025 A 11/06/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5313. (PROCESSO DE SOLICITACAO NUMERO 5144/2023 - VIGENCIA 12/11/2024 A 13/11/2025)CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME07.142.345/0001-29R$ 12.259,16
25/06/20250001784/20230002219/20230002206/20250002716/2025REFERENTE PAGAMENTO DA 18ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSORA MARIA ENDRINGER ANHOLETI" NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 039/2023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA NUMERO 004/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 (PARCIAL).NG ENGENHARIA LTDA39.815.519/0001-63R$ 30.934,68
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