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| Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Bananal ( Total R$ 332.339,13 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 767,41 ) |
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0000368/2024
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0001065/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 2.165 - Manutencao dos Veiculos Automoveis da Educacao - Frota Propria | R$ 767,41 |
| | | | | | | | Total R$ 767,41 Total R$ 767,41 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 8.453,04 ) |
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0000369/2024
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0000957/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.216 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 374,34 |
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0000370/2024
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0000956/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.183 - Manutencao do Conselho Tutelar | R$ 181,62 |
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0000372/2024
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0000955/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.213 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 267,07 |
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0000371/2024
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0000954/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.246 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO da PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.380,81 |
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0000367/2024
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0000953/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.215 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 178,03 |
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0000365/2024
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0000952/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - Manutencao do Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordinados | R$ 1.935,80 |
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0000366/2024
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0000951/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - Manutencao do Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordinados | R$ 739,81 |
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0000373/2024
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0000975/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.126 - Acoes Diversas ao Produtor Rural | R$ 3.395,56 |
| | | | | | | | Total R$ 8.453,04 Total R$ 8.453,04 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 570,63 ) |
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0006495/2023
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0000622/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.246 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO da PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 269,58 |
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0006496/2023
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0000609/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.216 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 301,05 |
| | | | | | | | Total R$ 570,63 Total R$ 570,63 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 5.158,35 ) (Continua na próxima página) |
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0006487/2023
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0000419/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.246 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO da PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 982,96 |
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0006494/2023
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0000417/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - Manutencao do Gabinete do Prefeito e Orgaos Subordinados | R$ 1.122,40 |
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0006493/2023
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0000416/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.126 - Acoes Diversas ao Produtor Rural | R$ 2.431,03 |
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0006486/2023
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0000415/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.213 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDINADOS | R$ 191,50 |